Mi Sistema de Gestión

Relación de documentos del Sistema de Gestión

SISTEMA
Información documentada (Texto restringido)

Po00 Politicas
PoSGCa Procedimientos Gestión de Calidad
ITSGCa10 Instrucción Directrices Gestión de Calidad
PoSGAm Procedimientos Gestión Ambiental
ITSGAm10 Instrucción Directrices Gestión Ambiental
PoSGSST Procedimientos Gestion Seguridad Laboral
PoSGEn Procedimientos Gestion de la Energía
PoSGSv Procedimientos Gestion de la Seguridad Vial
CONTEXTO

Información documentada (Texto restringido)

DS1101 Listado cuestiones de interés contexto
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas
DS1401 Listado Referencias Legales
DS1401 Listado Requisitos Legales Aplicables
PROCESOS
Información documentada (Texto restringido)

DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2301 Listado control Suministradores
DS2303 Listado Criterios Evaluación Suministradores
DS2304 Listado control Suministradores Criterios Tipologías

PROCESO AMBIENTAL
Información documentada (Texto restringido)

DS2401 Listado Criterios Evaluación AA Tipologías
DS2402 Listado Criterios Evaluación AA Magnitudes
DS2403 Listado Evaluación Aspectos Ambientales Historico
DS2404 Ficha Aspectos Ambientales
DS2405 Ficha Aspectos Ambientales Evaluación
DS2406 Ficha Aspectos Ambientales Impacto Ambiental
DS2409 Listado Evaluación AA Fases Ciclo Vida

APOYO
Información documentada (Texto restringido)

DS3101 Organigrama Listado perfiles competencias
DS3102 Listado perfiles competencias
DS3103 Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon
DS3104 Ficha Perfiles Competencias Requisitos
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad
DS3301 Listado programas comunicación
DS3302 Ficha Programa Comunicación

DOCUMENTAL

Información documentada (Texto restringido)

DS4101 Listado Documentos del Sistema
DS4102 Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance
DS4301 Listado Archivos Documentales Control documentos
DS4302 Ficha Archivo Documental Control documentos
DS4401 Ficha Actividades Tratamiento Información
RIESGOS
Información documentada (Texto restringido)

DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles
DS5106 Listado Identificación Riesgos por Rq Partes Interesadas
DS5107 Listado Evaluación y Análisis de Riesgos Rq PI
DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención
DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles
DS5206 Listado Identificación Riesgos por Proceso
DS5207 Listado Evaluación y Análisis de Riesgos Rq PR
DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad
DS5308 Criterios Evaluación Riesgos Activos
DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia

 

MEJORA

Información documentada (Texto restringido)

DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades
DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación
DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema
ESTRATEGIA
Información documentada (Texto restringido)

DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad Oportunidades
DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad Oportunidades

Campañas de Comunicación

La organización asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de:
  • la política de gestión;
  • los objetivos estratégicos y de mejora, pertinentes;
  • su contribución a la eficacia del sistema de gestión , incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
  • las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
Formularios de evaluación

Calidad

Energía

Ambiental

Seguridad Laboral

Seguridad Vial